Trois scénarios pour un budget : faites votre choix…

Publié le 24 novembre 2012

Lors du conseil municipal de lundi 19 novembre, les élus du groupe « Ecologie et solidarité » ont indiqué que, dans le cadre du  débat d’orientation budgétaire, il était possible de dégager trois scénarios compte tenu des propositions de la majorité, des interventions publiques de l’adjoint aux finances et des possibilités alternatives qui existent.

  • Scénario 1 : « La continuité sans changement ». On reste pour 2013  dans la stricte continuité du budget 2012, avec de très légères économies de fonctionnement, c’est le « Scénario Destot »,
  • Scénario 2 : « On étale les investissements dans le temps pour payer moins d’impôts ».  L’adjoint aux finances admet enfin que le niveau des impôts locaux est devenu insupportable et qu’il faut aller vers une diminution (mais pour plus tard !), et pour cela il proposerait donc de diminuer du même niveau l’épargne et les dépenses d’investissement, c’est le « Scénario Safar »,
  • Scénario 3 : « Une ville plus efficace qui améliore la vie quotidienne ».  Ce scénario alternatif est dans la continuité de ce que les élus « Ecologie et solidarité » proposent chaque année : diminution des impôts, légère diminution des investissements et surtout, restructuration des dépenses de fonctionnement afin de dégager des moyens supplémentaires pour des politiques publiques de proximité et de soutient aux associations du secteur de la solidarité et du social. C’est le scénario de la sobriété et de la solidarité dans cette période difficile, le « Scénario alternatif ».

Voici ce que donneraient les grands équilibres avec ces trois scénarios

La diminution des impôts serait par exemple de 6,5 M€ dans les scénarios 2 et 3.

Le scénario alternatif que nous défendons, consacre 1 M€ de plus en personnel pour des actions de proximité, une augmentation des transferts (subventions aux associations de la solidarité), et un strict maintien de la dette en n’empruntant pas plus que le remboursement des emprunts contrairement au scénario de la majorité qui augmente légèrement l’endettement. Ceci est possible en faisant environ 2 M€ d’économies dans le train de vie de la ville (autres dépenses).

en millions d’euros

BP 2013-1 « Destot »

BP 2013-2 « Safar »

BP 2013-3 « alternatif »

FONCTIONNEMENT

Recettes de gestion

276,56

270,06

270,06

Fiscalité (3 taxes) et compensations

132,5

126

126

Dotations Métro (AC, DSC)

51,96

51,96

51,96

Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)

45,8

45,8

45,8

Autres recettes (sans TIR)

46,3

46,3

46,3

Dépenses de gestion

233,9

233,9

233,1

Frais de personnel (sans TIR)

125,3

125,3

126,3

Transferts

28,8

28,8

29

CCAS

24,7

24,7

24,7

Autres dépenses (sans TIR)

55,1

55,1

53,1


EPARGNE


Epargne de gestion

42,66

36,16

36,96

ANNUITE DE LA DETTE

34,3

34,3

34,3

dont frais financiers nets

8,8

8,8

8,8

dont remboursement en capital

25,5

25,5

25,5

EPARGNE NETTE

8,36

1,86

2,66


INVESTISSEMENT


Recettes d’investissement

50,3

50,3

49,5

emprunts nouveaux

25,8

25,8

25,5

ressources propres

24,5

24,5

24,5

Dépenses d’investissement

58,66

52,16

52,16

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